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「小白说事」异地施工预缴税款,您会了吗?

文章来源: m6米乐在线登录米乐M6平台发布时间:2022-07-17 00:27
本文摘要:案例:甲市A修建企业承接了乙市的一项工程,现在交于新会计小白卖力开票的相关事宜,由于第一次开具此类发票,毫无头绪,是和正常开具发票一致?还是有特殊的流程?故来请教问财税的专家。经由咨询,原来异地工程开票前是需要先去工程地预缴税款的,预缴完税款后,才气开具发票。 流程:1、先在电子税务局申请跨区域涉税事项陈诉,待主管税务机关审核通事后,打印盖章的跨区域涉税事项陈诉。2、去工程项目地预缴税款,带好公章、营业执照、经办人身份证,条约和跨区域涉税事项陈诉。

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案例:甲市A修建企业承接了乙市的一项工程,现在交于新会计小白卖力开票的相关事宜,由于第一次开具此类发票,毫无头绪,是和正常开具发票一致?还是有特殊的流程?故来请教问财税的专家。经由咨询,原来异地工程开票前是需要先去工程地预缴税款的,预缴完税款后,才气开具发票。

流程:1、先在电子税务局申请跨区域涉税事项陈诉,待主管税务机关审核通事后,打印盖章的跨区域涉税事项陈诉。2、去工程项目地预缴税款,带好公章、营业执照、经办人身份证,条约和跨区域涉税事项陈诉。

3、预缴完税款后正常开票申报。4、跨区域涉税事项陈诉核销。注意点:1、若在苏州大市规模内的工程项目(例如姑苏区企业去常熟施工),不用开具跨区域涉税事项陈诉,不用预缴税款。

2、凭据国家税务总局通告2019年第4号文件第6条划定,根据现行划定应该预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的销售额未凌驾10万元的,当期无需预缴税款。可是还是需要开具跨区域涉税事项陈诉。

3、预缴的增值税可以在当期增值税申报内外抵减,一般纳税人填写附表四,再填写主表28行举行抵减,小规模纳税人直接填写21行已缴税金里抵减。4、预缴的企业所得税和印花税需要在当期申报内外填写已缴的,需要先去主管税务机关大厅管理预缴台账录入,方可填写已缴税额。

携带质料:公章、营业执照、经办人员身份证、预缴税款税单。


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